信息安全管理22_外包人员安全管理checklist

外包人员安全管理目的是控制外包人员管理不善带来的信息泄露、违规操作等安全风险，内容包括外包人员入场、驻场、离场三个方面的安全控制内容。

一、外包人员入场安全管理

▼▼外包人员调查

• 是否对外包人员的能力、资质进行调查及验证？

• 是否对外包人员背景（履历、行为）进行调查？

• 是否要求外包人员入场时提供个人简历？

▼▼外包人员协议

• 是否与外包人员签订保密协议或安全承诺书？

▼▼外包人员资料管理

• 是否对外包人员的管理资料进行统一归档？

• 是否对外包人员的信息进行汇总，形成外包人员台帐？

▼▼外包人员培训教育

• 是否对外包人员进行信息安全培训教育？

二、外包人员驻场安全管理

▼▼外包人员权限控制

• 是否对外包人员的帐号权限进行限制？

• 是否对外包人员的门禁权限进行限制？

• 是否对外包人员获取的资料进行限制？

• 是否对外包人员访问内部网络权限进行限制？

• 是否对外包人员访问互联网权限进行限制？

• 是否对外包人员使用的终端进行限制？

▼▼外包人员检查评价

• 是否制定了外包人员日常管理制度或行为规范要求？

• 是否对外包人员的行为规范进行定期检查？

• 是否对外包人员的考勤、绩效进行日常管理与评价？

• 是否建立对外包人员行为的考核与惩戒机制？

三、外包人员离场安全管理

▼▼离场人员安全控制

• 是否建立离场人员的工作进行交接机制？

• 是否建立离场人员资产归还管理机制？

• 是否建立离场人员权限注销、处理管理机制？

▼▼离场人员应急管理

• 是否对人员离场后的风险采取有效措施，如提前做好备选人员等？

• 是否对核心外包人员突然离场制定应急预案？

• 是否对大量外包人员突然离场制定应急预案？