信息安全管理11_机房安全管理checklist
2020-11-06 09:35 微言晓意 阅读(398) 评论(0) 编辑 收藏 举报1-机房门禁及进出管理
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机房区域是否使用门禁系统?
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机房区域大门是否默认处于关闭状态?
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进入机房区域的门禁卡是否做到每人一张?
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保洁人员是否需要进入机房?
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保洁人员是否拥有可以进入机房的门禁卡?
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外部人员进入机房是否进行审批?
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外部人员进入机房是否有专人进行陪同?
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外部人员进入机房是否需要填写机房进出记录表?
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进入机房施工是否需要经过审批授权?
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设备搬离机房是否需要经过审批授权?
2、门禁卡管理
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门禁卡是否由专人进行统一的发放与回收?
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门禁卡管理员与门禁系统管理员是否为不同的人员?
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门禁卡的发放是否有审批制度?
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门禁卡发放与领用是否有详细的台账?
3、门禁权限管理
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门禁权限开通是否经过审批?
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门禁权限是否有默认分配规则?
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门禁权限是否形成台账?
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人员转岗、离职时是否有门禁权限处理机制?
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门禁权限是否定期进行清理?
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门禁系统日志是否能够记录刷卡历史?
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门禁系统刷卡历史是否能够保存1个月?
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门禁系统日志是否进行备份(双机)?
4-机房内部环境管理
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机房地板承重(承载量)是否能够满足现状?
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机房内部是否能够做到环境整洁、设备整齐?
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机房内部所有线路是否整齐有序?
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机房内所有的设备、线路是否有清晰的标签?
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机房内是否保证没有易燃易爆易腐等危险品?
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机房内部机柜是否保持柜门默认状态关闭?
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机房内消防器材是否摆放规整?
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机房内工具、跳线、备件等是否放在指定位置,整齐有序?
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机房是否采取了防静电措施?
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机房是否采取了防雷措施?
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机房是否采取了防水措施?
5-机房供电
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机房是否采用双路供电?
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重要设备是否配备双电源?
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是否采用电涌保护措施?
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是否采取了电压保护(稳压)措施?
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是否采用UPS应对短期供电?
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UPS容量功率是否满足现有的要求?
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是否采用发电机来应对长期停电?
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机房是否存在应急照明设施?
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强电弱电是否分开走线?
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是否有完善的断电应急制度流程?
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断电应急制度是否进行过演练(包括纸质推演)?
6-机房防火防水
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机房是否部署消防系统?
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消防系统启动是否为人工启动?
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机房是否配备了消防系统外的灭火器?
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是否对灭火器的使用进行过培训?
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出线火灾后紧急出口门禁是否自动打开?
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机房紧急出口标志是否清晰,设计是否合理并易于到达?
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能够进入机房人员是否知道紧急出口位置?
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是否有火灾人员逃生预案?
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是否针对火灾发生人员撤离进行演练?
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是否有完善的火灾应急流程?
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火灾应急流程是否进行过演练?
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机房是否配备专业的机房空调?
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机房的温度湿度是否满足要求?
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是否有充分冗余的空调系统保证机房温度、湿度的控制?
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机房空调故障、漏水是否有正式的应急流程?
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机房空调故障、漏水应急流程是否经过演练?
7-机房监控巡检
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是否有正式的《机房管理制度》,对机房的各项管理进行规定?
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机房是否配备监控系统,对温度、湿度、物理环境进行监控?
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机房温度、湿度监控是否设置阈值?
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机房监控是否有专人值班进行24小时监控?
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机房监控系统是否能够自动报警?
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视频监控摄像头是否覆盖所有关键门禁出口?
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视频摄像头是否能够覆盖机房内部关键机柜、设备?
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视频监控录像是否能够保存一个月?
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视频监控是否清晰(尤其是晚上)?
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是否对视频监控录像效果进行定期检查?
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是否对视频监控录像内容进行保护(备份、双击)?
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是否对机房内部温湿度进行定期检查?
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是否对机房内设备、设施状态进行定期检查?
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是否对机房内线路、清洁、整洁进行定期检查?
8-机房设备维护
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机房内设备、设施维护保养是否聘请专业的维保公司?
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与维保公司是否有正式的维护保养合同?
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设备、设施维护保养是否存在正式的维护报告?
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消防设施(灭火器)是否做到每年进行一次检查?
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消防系统是否做到每年进行一次维护保养?
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UPS系统是否做到每年进行一次测试维护?
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发电机是否做到每年进行一次测试维护?
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空调系统是否做到每年进行一次维护保养?