信息安全管理11_机房安全管理checklist
2020-11-06 09:35 微言晓意 阅读(408) 评论(0) 编辑 收藏 举报1-机房门禁及进出管理
-
机房区域是否使用门禁系统？
-
机房区域大门是否默认处于关闭状态？
-
进入机房区域的门禁卡是否做到每人一张？
-
保洁人员是否需要进入机房？
-
保洁人员是否拥有可以进入机房的门禁卡？
-
外部人员进入机房是否进行审批？
-
外部人员进入机房是否有专人进行陪同？
-
外部人员进入机房是否需要填写机房进出记录表？
-
进入机房施工是否需要经过审批授权？
-
设备搬离机房是否需要经过审批授权？
2、门禁卡管理
-
门禁卡是否由专人进行统一的发放与回收？
-
门禁卡管理员与门禁系统管理员是否为不同的人员？
-
门禁卡的发放是否有审批制度？
-
门禁卡发放与领用是否有详细的台账？
3、门禁权限管理
-
门禁权限开通是否经过审批？
-
门禁权限是否有默认分配规则？
-
门禁权限是否形成台账？
-
人员转岗、离职时是否有门禁权限处理机制？
-
门禁权限是否定期进行清理？
-
门禁系统日志是否能够记录刷卡历史？
-
门禁系统刷卡历史是否能够保存1个月？
-
门禁系统日志是否进行备份（双机）？
4-机房内部环境管理
-
机房地板承重（承载量）是否能够满足现状？
-
机房内部是否能够做到环境整洁、设备整齐？
-
机房内部所有线路是否整齐有序？
-
机房内所有的设备、线路是否有清晰的标签？
-
机房内是否保证没有易燃易爆易腐等危险品？
-
机房内部机柜是否保持柜门默认状态关闭？
-
机房内消防器材是否摆放规整？
-
机房内工具、跳线、备件等是否放在指定位置，整齐有序？
-
机房是否采取了防静电措施？
-
机房是否采取了防雷措施？
-
机房是否采取了防水措施？
5-机房供电
-
机房是否采用双路供电？
-
重要设备是否配备双电源？
-
是否采用电涌保护措施？
-
是否采取了电压保护（稳压）措施？
-
是否采用UPS应对短期供电？
-
UPS容量功率是否满足现有的要求？
-
是否采用发电机来应对长期停电？
-
机房是否存在应急照明设施？
-
强电弱电是否分开走线？
-
是否有完善的断电应急制度流程？
-
断电应急制度是否进行过演练(包括纸质推演)?
6-机房防火防水
-
机房是否部署消防系统？
-
消防系统启动是否为人工启动？
-
机房是否配备了消防系统外的灭火器？
-
是否对灭火器的使用进行过培训？
-
出线火灾后紧急出口门禁是否自动打开？
-
机房紧急出口标志是否清晰，设计是否合理并易于到达？
-
能够进入机房人员是否知道紧急出口位置？
-
是否有火灾人员逃生预案？
-
是否针对火灾发生人员撤离进行演练？
-
是否有完善的火灾应急流程？
-
火灾应急流程是否进行过演练？
-
机房是否配备专业的机房空调？
-
机房的温度湿度是否满足要求？
-
是否有充分冗余的空调系统保证机房温度、湿度的控制？
-
机房空调故障、漏水是否有正式的应急流程？
-
机房空调故障、漏水应急流程是否经过演练？
7-机房监控巡检
-
是否有正式的《机房管理制度》，对机房的各项管理进行规定？
-
机房是否配备监控系统，对温度、湿度、物理环境进行监控？
-
机房温度、湿度监控是否设置阈值？
-
机房监控是否有专人值班进行24小时监控？
-
机房监控系统是否能够自动报警？
-
视频监控摄像头是否覆盖所有关键门禁出口？
-
视频摄像头是否能够覆盖机房内部关键机柜、设备？
-
视频监控录像是否能够保存一个月？
-
视频监控是否清晰（尤其是晚上）？
-
是否对视频监控录像效果进行定期检查？
-
是否对视频监控录像内容进行保护（备份、双击）？
-
是否对机房内部温湿度进行定期检查？
-
是否对机房内设备、设施状态进行定期检查？
-
是否对机房内线路、清洁、整洁进行定期检查？
8-机房设备维护
-
机房内设备、设施维护保养是否聘请专业的维保公司？
-
与维保公司是否有正式的维护保养合同？
-
设备、设施维护保养是否存在正式的维护报告？
-
消防设施（灭火器）是否做到每年进行一次检查？
-
消防系统是否做到每年进行一次维护保养？
-
UPS系统是否做到每年进行一次测试维护？
-
发电机是否做到每年进行一次测试维护？
-
空调系统是否做到每年进行一次维护保养？
