Java期末考试

2.2 业务流程：

差旅费报销流程如下所示：

（1）    职员出差前需要提出出差申请；

（2）    部门经理审批同意后，职员方可外出，如果部门经理尚未审批该申请，职员允许对出差申请进行修改和撤回（即删除）；

（3）    职员出差返回后，需在一个月内进行差旅费报销，超过期限不许报销；

（4）    职员出差返回后，在系统内报销差旅费清单，提交后先有部门经理审批同意，如果报销金额超过一万元，需要提交总经理进行二次审批，审批通过后财务人员针对报销内容进行审核，审核不通过，返回职员进行修改后，仍需按照流程再次审批，审核通过即可进行报销。

（5）    如果是部门经理外出出差则由总经理审批出差申请，审批差旅费报销。

 

 

2.3功能要求

（1）出差申请：职员和部门经理出差前需要提出出差申请单，经审批同意后方可出差，出差申请单主要内容包括：出差人姓名（自动填充）、部门（自动填充）、目的地、暂定出发日期、预计返回日期：出差类别（业务洽谈、培训、会议、其他）、出差事由如下图所示。（3分）

 

（2）修改出差申请：已提交申请，尚未审批，可以修改出差申请单中除姓名和部门外的其他内容。（2分）

（3）撤回出差申请：已提交的出差申请，尚未审批，可以删除该申请，一旦审批，不允许撤回该申请。（2分）

（4）差旅费报销：职员或者部门经理出差回来后，需要报销差旅费（5分）。

主要内容如下图所示