坏账处理

操作员均为【财务部】

1、计提坏账准备

财务会计/应收款管理/坏账处理/计提坏账准备”菜单项，系统完成计提并打开“应收账款百分比法”窗口，

显示本月的计提结果 ——> 单击工具栏的“OK确认”按钮，系统弹出“是否立即制单？”的信息提示框，单击其“是”按钮并保存

2、坏账处理流程

【坏账发生】

打开“坏账发生”窗口 ——> 设置坏账金额  ——> 保存并制单

【坏账收回】

当收回一笔坏账时，应该首先录入一张收款单，该收款单的金额即为收回的坏账的金额，该收款单不能审核。

填写完付款单后，点击“坏账收回”对话框，参照生成“客户”，“结算单号”为本业务的收款单号。并制单