固定资产业务

1、购置固定资产

【采购部】

填制并审核采购订单（业务类型更改为“固定资产”，采购类型更改为“资产采购”）——> 参照采购订单生成发货单并审核（注意需要修改业务类型和采购类型在进行参照生单）

【仓管部】

参照到货单生成入库单并审核（注意业务类型）

【采购部】

参照入库单生成发票（需要提前设置业务类型为“固定资产”）

【财务部】

应付单据审核 ——> 制单处理 ——> 采购资产处理（财务会计/固定资产/卡片/采购资产）

 

2、计提固定资产折旧

（1）依次点击“财务会计/固定资产/处理/计提本月折旧”菜单项，系统弹出“是否要查看折旧清单？”信息提示框；单击“是”按钮，

系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？”，单击“是”按钮，系统打开“折旧清单”窗口。

（2）单击“折旧清单”窗口的“退出”按钮，系统提示计提折旧完成，单击信息提示框的“确定”按钮，系统打开“折旧分配表”窗口。

（3）单击工具栏的“凭证”按钮，系统打开“填制凭证”窗口，设置凭证类别为“记账凭证”、贷方“科目名称”为累计折旧（1602），并保存。