ERP 物料申请采购 进出仓<一>

采购原因

1.開工單後我们就要开始准备采购，首先要查询库存里面是否有这个东西，有多少，是否满足需求，

   库存不够的东西我们要开始采购

2.有些东西是我们常用的，所以要买一些放着，不能等需要的时候再采购，所以要有存货，小于安全库存的时候我们需要采购

   有些是季节性的，在忙季的时候会很多，闲的时候需求量比较少，这种商品可以做一个标记 ，跟生产有关系重要的大批量的采购都要分配给有经验的

  人，让老的有经验的采购员去掌控这些物料的采购

3.有一些是办公用品，这个申请采购就没有什么可以说的了

4.为了方便成本核算，我们把一些机器维修，请员工费用等也挂到采购单里面，在应付款里面方便财务结账并进行统计

   另外有使用部门，有审核单据也方便以后对账

一些必要的基础数据：员工基本信息表  辅料字典 供应商基础信息 采购周期 客户基础信息

没有基础数据一切都无从谈起，员工基本信息表  辅料字典 是在采购之前就应该准备好的基础数据，在以后在不停的新增，并且必须减少字段的新增。

物料供应进度的改进与监控也应该在后期逐步建立起来，A级物料（物料按类别或ABC来区分重要性）必须填写采购周期，以保证正常的生产运营。

--挂一漏万 简单说明几点

 

采购申请：

1.新增时根据userid 把申请人，申请部门，userid 常用的收货地址，申购类型 带出来，用户填写對應的工程單號，如果不是生产物料则不需要写工作单号，

   採購申請也是可以複製的，申请人是应该可以看到進倉記錄的，可以考虑设置消息提醒框，当自己申请的东西进仓的时候做出提示

2.如果可以做到嚴密，那麼審核工作就可以直接在電腦上面，權限，最重要的權限。可以用签字笔等淘宝有卖的，

 必須記錄電腦IP 號，必須記錄時間，服务器时间，另外加强公司组策略管理，制止中层管理员权限乱用，借用。如果需要多人审核请新增 分审核按钮，显示审核进度

3.為查看詳細信息而設置的這種上下的小按鈕是不錯的，把空間省出來。

4.为方便申请人查询物料，名称应该基本可以描述这个物料，不应该有冲突或歧义

 

物料采购：

1.採購時可能會發生一次下單多次採購，所以就有了採購版本號，默認為R0，篩選申請單的時候有，下單的時候要注意幣制，包裝方式，付款公司，

2.必須要有複製功能，不能我以前打過一次採購現在再打還需要我把所有的東西再填寫一遍,复制要求准确无误，包括物料编码，供应商，币值，单价需要重新调取最新的单价，数量必须为0，需要打单人员再重新核对的就是数量和金额，其余的付款方式，发票类型，采购级别，国内采购还是转厂等一律准确复制过来，点击复制就是新增好一个采购单状态，下面就是修改这个采购单.（取消的采购单也可以复制，把某些字段如是否取消，是否审核，明细表里面的是否到货，到货数量都清空）

3.採購和財務是緊密相關聯的，如财务需要打印什麼樣的發票，需要何種付款方式，采购的数据都應該予以支持。

4.採購信息是否共享，建议不共享，分部门或者是小组，只允许查看本部门或小组

5. 修改可以修改币值，数量，单价，供应商，需要 每次修改記錄必須保存，以版本好和採購單號共同做為主鍵，核對使用,不共享建议

6.郵件或消息温馨提示，如你下採購單並審核通過之後自動給申請人發送一封郵件或借助公司内部的软件发消息，在数据库中设定字段，发送过后0->1 确保反审核后审核不要再次发送形成骚扰，申请员可以设定自己是否接收邮件或消息

7.必填項目用* 標明

8.一个采购员一天最多可能下单数量有一百个，所以每个Tab顺序必须设计的合理，下拉的按钮放在一起，有常用的默认值，而且不会因操作繁忙而点错某些CheckBox选项，确保一个熟练的采购员在1分钟内输入完一张单

9.取消采购单的权限应该限制为组长和经理，反审核的权限控制在DBA这里，反审核时如果已经入仓需要把入仓数据清零，如果入仓数据已经出仓，需要把进出仓数据都删掉。检查应付模块里面是否付款，如果付款应退回！

反审核需要填写原因，看看沟通环节哪里的问题最多，以便年终的时候改进工作，反审核内容可以单独建表，按功能模块的Pindex分类，nvarchar（500），设定填写原因超过十个字。

10.对于某些非物质性采购，比如请工人施工一天，请服务维修一天，填写对应编码，价格，仓库入库修改到货数量一切照旧。

11.关于采购单位和包装方式，同一种物料编码只能有一种包装方式，一种采购单位，这样在以后的计算中就会很简便，要在开始就统一好，辅料字典虽然难做一些，但以后就会简单，可以采用低级单位，如一打物料A，你就写数量写12单位个，两套一包，单位写套，数量写2

12.代采购也是需要这个流程，我们买东西本公司财务付钱， 客户再把钱给财务，如果次数比较多不建议采购直接拿客户的钱去做事情，这样在进仓和以后的流转中都不方便计算，进我们仓库的就是我们的东西.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话,中间一定要用电邮或者文档的形式写清楚，不然最后可能会产生一些纠纷，损害公司的利益

采购报表：

1.普通的采购单 给供应商用，给财务应付用。 

2.采购统计报表 某段时间内采购各种物品采购数量 到货数量（方便催货，不能仅仅把数据都放在仓库那里，如果部门合作不顺利就很多扯皮的事情）

   我买了哪些东西哪些东西到了，哪些东西没有到货，我是否应该及时联系供应商

3.采购预付款统计报表

可以按供应商进行分类，必须知道我这段时间应该付哪些款项，有哪些是可以拖延的，因为财务资金周转不便，可能会有考虑不周到的地方，这个需要采购灵活掌握，

因为有些物料是紧缺的，属于卖方市场，如果一味拖延，可能达不大采购目标或者降级采购，买回来的东西不能用。 另外及时付款可以提高自己在供应商中的信誉，

如在采购完90天后给付款啊，如果有资金就不要再把供应商给遗漏，装大的后果就是别人也不睬你！或者在与你的最后一次交易中动动手脚，让你付过钱后买的差的东西又无话可说，吃哑巴亏！不要把每个老实人（不是那种会叫的孩子）都饿死，他们不会叫但有自己的方式

4.对物料价格浮动做统计，这个根据上级的要求对哪些物料的采购进行监控，提高采购质量，降低采购成本，减少退供应商的次数

5.对供应商评价，每年初属于淡季可以在这个时候对去年的供应商评价，包括质量，交期，售后服务，规模多大等，可以弃用某些供应商以提高我们的采购效率，减少送货时间，减少采购成本，提高产品质量 。与供应商的关系处理也很重要，有的时候供应商卖的不是商品，而是面子、交情。关系好的，一句话，只要不亏本，原价都会卖，这就有点像交朋友了，但是是利益朋友。供应商也都想有一个大树傍着，不管这个大树给他带来多少实际利润，销售额上去了，他们自然会欢喜。

6.具体的降低采购成本还是需要提供采购员的业务能力和交际水平，询价，比价，议价，签定合同，下订单这中的许多都是跟系统无关的事情，真正想降低采购成本，一是要有系统数据强有力的支持，其次就是采购员的敬业精神，专业能力，每次单价记录的准确性，采购中间是否花了很多间接费用种种事情 。。。。。。