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摘要： 问题描述： 科目辅助总账与科目辅助明细账数据不一样【部门+项目查询】 原因分析： 导出4012这个凭证来看，发现项目列，有些项目是有空格的，所以没辅助明细就没有这条记录； 处理方法： 修改凭证，去掉空格。修改后查看就是辅助总账与明细账数据一致。 阅读全文

摘要： 问题描述： 固定资产12月份月末结账显示对账不平，无法结账。 原因分析： 固定资产12月份已结账，由于部分资产要【转移部门】，所以返结账，重新修改。删除已生成的折旧凭证，变动单 批量变动 部门转移 变更前部门10004，变更后部门10002。变更后重新计提折旧。结账时提示对账不平。 【01部门】 【 阅读全文

摘要： Q：固定资产卡片录入，过了2个月固定资产退回给供应商，己计提2月的固定资产卡片怎么在固定资产模块里做账退回，产生的2个月折旧怎么去掉？ A：退回的固定资产，在资产处置的节点做资产减少；已计提的折旧可以通过累计折旧变动单调整 Q：请问固定资产（电脑）怎么从采购模块进到固定资产变成卡片？ A：固定资产采 阅读全文

摘要： 问题描述： 需要修改日记帐对应的凭证,但选择已生成凭证的日记帐点【制单】时，提示：当前凭证不是出纳管理凭证，不能修改 问题分析： 已经生成凭证的日记账，会有一个业务号，CN_AcctBook表有问题的日记账，在CN_AcctBook表中，【VoucherStr】字段为NULL （图片是举例） 发现V 阅读全文

摘要： 问题描述： 日记账在【制单】的时候出现提示：选中的日记账包含了已制单但没有回写凭证号的日记账，无法制单！ 原因分析： 日记账生单的时候，没有保存，由于其他原因，用友软件自动退出了， 再重新制单时就出现这个提示 处理方法： 第一步：找到这条银行日记账记录，CN_AcctBook 表中【VouchOut 阅读全文

摘要： 问题描述：做生产订单时，提示工作日历未设定或超出工作日历范围 处理方式：基础设置 基础档案 业务 工作日历维护 新增，填写相关信息 阅读全文

摘要： 问题描述：日记账制单后，凭证自动签字，取消签字，修改凭证时报这个提示：当前选择的日记账已经制单，上次制单包含其他账户的日记账，请在日记账查询中修改 处理方式：在【日记账查询】中修改 阅读全文

摘要： 常见问题： Ｑ：开账结转的步骤是什么？ A： 1）做好账套备份 2）新建新年度会计期间 （可省略） 3）上年12月总账结账 4）用新年度1月登陆软件，点击总账-期初余额界面的开账按钮 5）开账完毕再点击结转按钮 6）结转完毕后进行试算、对账，如果都平衡说明年结基本完成。 Ｑ：如何新建新年度会计期间？ 阅读全文

摘要： 问题描述： 解决方法： delete from CN_LockAcctBook 清空 【CN_LockAcctBook】 阅读全文

摘要： 问题描述： 解决方法： 导入的数据，摘要行有很多空格，导致无法编辑日记账 后台数据库修改： update CN_AcctBook set Summary='（改成正确的内容即可）' where AcctDate='2020-12-21' and VoucherStr='1127' 修改后再去编辑，能 阅读全文