外发加工流程

外发加工流程：
1. 先做生产计划单，输入加工后的产品编号301-100010-0002-101，及生产数量，使期产生物料用量数301-100010-0001-002, 与平时做计划原理一样，唯一不同就是在新增介面的计划单号下面加了一个[外发]，如果此单是外发，请一定要点选[外发]，因为在做请购，车间发料，外发加工发料及采购都与此[外发]选项有关。

2. 外发加工的请购：按新增后，在新增介面中请点左上方的“加工计划“， 然后按之前做物料请购一样的方法，输入日期->选一个计划单->刷新, 此时就可看到“加工计划“中的此单了，你需要注意表格中的“外发”栏有没打勾，有打勾说明此单是外发加工计划单；此时按“加入”就可加到下面做请购了，请购左下方也加了一个标注“外发”，当计划单是外发加工时，此也会自动为外发。

3. 外发加工的采购：按新增后，按“刷新请购待采购数据”，此时可在上方表格中看到记录的右边的“外发”栏，有打勾的是外发请购单，此时按“刷新提供此物料的供应商”时，“外发”表格中就会出现所有提供此加工此物料的加工商及加工单价等资料（注：此资料自动取自系统设置好的“外发加工产品编号对照表”）,->然后按“加入”,相关资料就填入下面各栏位中了。

4. 外发加工的发料：按新增后，按“刷新外发加工采购单”,并选左边的"计划发料"选项，此时"采购数据"表格中就会出现没有完成的加工采购单（注：是外购采购及完成的了采购单不会出现），->光标移到要发采购单的记录上按下面的“刷新可发物料”，此时，可在上方的“计划数据”表格中看到此外发加工的全部物料及数量了，移光标要发的物料上按下方的“加入”，相关资料就填入到下面的各栏位中了。

5. 外发加工的收料：按新增后, 选“加工怍料”，输入“加工厂代号”或输入 ”产品编号"(输入其中之一)，按“刷新加工待收数据”，此时上方“加工未回”表格中就会出现没完成的外发加工采购单资料，移动光标到要收料的物料记录上，按下方的“加入”就行了。

以上就是外发加工的全过程。
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另外：

1。“发外加工材料退料”，是当送去外发加工的物料本来就有问题时，加工厂没加工，将材料退回，此时入仓就在此输入。需要选是否要补。

2。 “发外加工退料”，是加工厂加工完产品送回入仓后，经检验有问题需退回给加工商重新加工时，就在此“发外加工退料”输入出仓。