IT审计(ITAC)问题:SAP系统销售流程对于发货单和销售发票容差的配置

IT审计(ITAC)问题:SAP系统销售流程对于发货单和销售发票容差的配置

起因:#

在ITAC审计的时候,针对销售流程的控制,问了两个问题

  1. SAP系统销售流程的发货单和销售发票基于销售订单生成的相关配置(或代码);
  2. SAP系统销售流程对于发货单和销售发票容差的配置;

作为一名苦逼的FICO,第一个问题还是很清楚的,只需要把对应的发票复制配置拿出来就行,这个没啥难的,开票凭证复制如下图,使用事务代码VTAA直接跳转配置界面

交货单的复制控制在下图,也可以通过事务代码VTLA进入

但是第二个问题,询问交货单和开票凭证的容差控制,确实没怎么听说过,中文资料几乎找不到相关解释,这块逻辑算是个空白,采购订单的容差控制资料反而很多,所以我就好奇地查了一下逻辑。

解决方案:#

首先,SAP在销售流程中的容差组有那么几个控制点:

  1. 给客户分配容差组,容差组做好百分比设置,并分配给客户主数据

  2. 容差组在交货单或者开票凭证的行项目层级设置

  3. 开票程序的自动容差控制(用于IDOC自开票程序)

    如果开票程序没有设置容差限制,系统会对每个差异创建未清项,如果直接在交货单或者销售订单层面设置容差,那么系统就不会允许差异出现,也就没有新的未清项

    容差配置:

客户容差分配:

交货单行项目容差

销售订单行项目容差

自开票程序控制:

作者:观兴

出处:https://www.cnblogs.com/guanxing/p/18644126

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