培训出差及培训报销问题

培训出差问题

培训报销问题

一、提交报销申请

1. 提交报销申请在应用导航的 ERP门户系统 中，选择我要报账
   
2. 在保障服务平台--单据管理--全部单据里选择--差旅费报账单（新）
   
3. 报销申请单填写
   • 选择想要报销的出差审批单
     
   • 上传想要报销的发票后点击下一步（此处发票要求上传扫描件）
     
   • 填写基本信息
     
     影像张数： 上传附件图片数量。
     摘要部分三部分： 姓名、出差审批单编号、报账单号 。
   • 在本次出差相关费用一栏填写，填写金额视情况而定，一般提前一天去，晚一天回来有两百元伙食补助。
     
   • 填写城市间交通费--火车硬座
     
   • 点击按照报账人支付同步金额
     
4. 提交报销申请单
   

注意：报销只能在每月的 28 号前进行，因为不能跨月提，28 日是最后一天付款日

二、打印签字流程

打印清单：

1. 报销申请单
2. 出差审批单
3. 报销凭证
4. 培训通知截图

打印完成后交给吉吉姐签字--伟春主任签字--财务部门审核（9 楼）--告知吉吉姐