摘要：
本文是《OpenERP实施记录》系列文章的一部分。1. 在前面的文章中，采购订单确认时自动生成了供应商发票，可以在会计 > 供应商列表 > 供应商发票查询，状态为"草稿"。2. 供应商送货后，还需要开发票给ABC公司。ABC公司财会人员收到供应商实际开具的发票后，与系统中的供应商发票进行核对。点击“Aporove”按钮，核准发票。发票核准后，发票状态由“草稿”变为“待支付”。发票核准后，系统会自动生成会计凭证会计 > 会计凭证 > 会计凭证。（不解，这张凭证是什么时候过账的？随发票自动过账？） 借：在途物资 借：进项税额 贷：应付账款3. ABC公司 阅读全文
posted @ 2013-06-26 15:25 eastson 阅读(920) 评论(0) 推荐(0) 编辑