采购单事项

一、报错如下：

 

 检查供应商、有效日期、采购信息记录等

 

   一般价格条件都是配置好了的。

 检查该物料是否委外，如果是的话，这个要走委外采购订单。如果不是委外的物料，就修改下请购单(ME52N)，把L去掉。

MM03查看物料主资料，是不是委外采购（特殊采购那里是30（分包），就是委外）

 采购信息记录（ME12）也要维护成委外的。

 二、采购订单价格维护错误，上个月入库的，直接更改价格，月底财务调账。

     如果是当月入库的，出库后，再改价格。

三、MIR7预制发票时，根据供应商找采购订单（按交货日期找）数量找错

比如20240526~20240530，这时候，有一个采购订单，在20240526 入库100，在20240528出库50，在20240530入库20（但是这一笔的过账日期在20240603，文件日期在20240530），

此时的数量应该为100-50= 50，而不是100-50+20=70。

推测是过账日期和文件日期的区别。最后发现该采购订单的供应商的公司代码主数据，没有维护付款条件，在付款条件中会设置以过账日期为准（在本公司中，付款条件一般设置以过账日期为准）。