采购预付款

处理方式1：

直接在   供应商付款 中增加一个一次付款（纯粹预付，不和其他应付关联，需要删除所有debit 和 credit明细内容。），并登账， 使改供应商付应付款为负数。

然后后续的订单付款中，自动核销应付款项内容。

优点：付款时，可以自动冲减预付款，适合常用物料的采购。

问题：每次的预付款和采购订单不能一对一对应。

 

处理方式2：

采购订单的开票方式，选择手动开票。

付款方式，根据订单的需要， 分成多次付款，其中一笔为预付款的金额，或者比例。

问题：每个预付款项，可以单据处理，适合固定资产类的采购。

优点： 对常用物料的采购不适合，因为付款不会自动冲减预付款。