采购流程

使用处室公共帐号创建采购申请（ME51N）

 

 

申请人继续使用公共处室帐号对采购申请进行审批（ME54N），勾选R1批准

 

 R1批准后申请人就可以在BPM中发起合同立项申请流程，未批准的采购申请在BPM界面即使进入到合同立项申请也会搜不到这个采购申请。

 

 待合同立项申请审批流程审批完成（各审批节点都同意）之后，谁最后在BPM审批同意就由谁回到ECC客户端进行R2审批（ME54N）

审批完成后由公司计划员进行立项分配，最终会分配到采购员。

采购员登录PORTAL后进行询报价，授标审批之后生成采购订单。

采购订单由采购员在ECC客户端进行A3审批（ME29N），审批之后会在BPM发起合同过程审批流程，该流程审批结束（同意）后，

ECC客户端的采购订单A4标识会自动勾上。

接下来需要采购员在BPM中进行服务验收，或者由财务人员在ECC系统中手动进行服务验收（服务类的用ML81N，物项类的使用MIGO），

验收完成之后由采购员进行发票预制（MIR7），财务人员在进行发票校验（MIR6）之后由采购员发起支付申请（ZTMM_ZFSQ），

由于某些原因，在支付申请审批完成后，系统并没有自动生成支付请求号，此时可以使用“支付申请补发程序”，登录sap，

使用事务代码ztmm_contract_ret，进入到“合同支付计划解决方案补发程序”

 

最终财务人员根据支付请求号进行合同支付（F-53）

 

PS：立项之后的流程在测试系统中没有配置，因此无法演示截图