业务背景
顾客经常抱怨他们接收到的货物，一般来说，你会给客户开立一个贷项凭证。
在极其极端的情况下，发票将会被取消。
发票取消的流程
为了取消一个发票，你需要创建一张新的发票来取消原先的发票(VF11)，系统会自动把数据从备参考凭证复制到取消发票凭证里面，同时把FI的借贷关系换位子。在建立了取消发票以后，原先那张被参考凭证就可以按照普通的方式去创建发票等动作，不过在整个得document flow里面可以看到那个订单或者出货单被创建了几个发票，取消发票。
贷项凭证也可以被取消，他所使用的发票类型为S2. 关于默认的取消发票类型在发票类型中可以配置，而不是在复制控制中进行控制。
你也可以针对发票中的某个项目进行取消，此时就不用VF11来取消发票，而是直接在VF02里面，选中某个Item,用菜单EditàCancel Items。
即使付过款的发票仍然可以用VF11进行取消，取消的结果是一个新的cancellation 发票，此时不会自动把FI那里的前进行取消。
借贷凭证流程
你可以根据借贷凭证请求(一种销售订单类型)来创建借贷凭证，此时创建的借贷凭证默认都是被block住了的，你需要释放借贷凭证；或者您的公司不需要释放这个过程，你就可以直接从发票创建借贷凭证。
你可以通过3种方式来创建借贷请求
- 不参照任何文档创建
- 参照销售订单
- 参照发票 直接创建
在Credit memo 和 debit memo请求订单类型中都设置了Billing Block. 在创建好的Credit memo request 或者debit memo request 里面修改这个状态来同意或者拒绝（此时你还没决定是否同意这个请求）其中的行项目。
被拒绝的行项目使用reason for rejection(Sales Doc ItemsàDefine reason for rejection)允许你控制item是否：
以0值复制到贷项凭证；
全部不出现在贷项凭证；
在您的公司里面，你可以定义在那个点进行检查，负责这个的人员可以拒绝或者同意这个请求。如果Credit memo request 的值低于某个特定的值，可以让系统自动通过而没有block，这个是通过workflow来实现的。
发票修正
发票修正是借贷凭证的组合。一方面，针对错误的开票项目，贷项凭证被完全认可，同时借项凭证也是同步创建。修改后的所造成的区别就代表了最终被贷的数量。发票修正必须参照发票来创建，而不能参照订单，报价单或者出货单。
在创建发票修正的时候，所有的行项目被自动复制，但是拥有不同的项目类别和+/-号。首先，所有的贷项项目类出来（不能被修改），然后是借项目（可以修改数量 ，金额）。 你可以用“Delete unchanged items”按钮，删除不需要处理的行项目，如果删除了贷项目，对应的借项目也会被自动删除。
退货
简单的关于使用借贷凭证的原则
如果是要补发物料的，去开Debit memo.
如果是退回的物料或类似的业务内涵，去开Credit Memo.
