infor系统日常问题解决笔记
1、问题：结算单核准时候显示订单XXX的状态为已修改。
解决方法：在采购订单状态栏重新核准订单，采购订单状态不影响发票核准，结算后不允许再新增采购订单行，否则仍然会提示采购订单状态为已修改，且无法进行核准；结算单无法匹配，需要进入已匹配的行进行全部撤销，然后取消结算单匹配。
2，问题：D01分配预收款给发票时候想显示客户发票。
解决办法：在做手工发票的时候或核销销售发票时维护事务处理参考。
3，批单据借贷方分别在102,106表导致无法定案。
解决办法：通过sql删除102部分，并将其复制到106表。
select * from baan.ttfgld102880
where t$btno = '292'
select * from baan.ttfgld106880
where t$obat = '292'
and t$odoc = '16010047 '
select * from baan.ttfgld106880
where t$obat = '292' and t$leac = '22020101'
and t$odoc = '16010047 '
--
--1.使用102表数据插入106
insert into baan.ttfgld106880
select T$ttyp ,T$docn ,T$lino ,T$serl ,T$srno ,T$cono ,' ' T$FTYP ,0 T$FDOC ,T$year ,T$btno ,T$LEAC ,T$DCDT
,T$TYP1 ,T$DIM1 ,T$TYP2 ,T$DIM2 ,T$TYP3 ,T$DIM3 ,T$TYP4 ,T$DIM4 ,T$TYP5 ,T$DIM5 ,T$DIM6 ,T$DIM7 ,T$DIM8 ,T$DIM9 ,T$DM10 ,T$DM11 ,T$DM12
,T$REFR ,T$REF2 ,T$AMNT ,T$CCUR ,T$RATD ,T$RATE$1 ,T$RATE$2 ,T$RATE$3 ,T$FACT$1 ,T$FACT$2 ,T$FACT$3 ,T$RTYP ,T$AMTH$1 ,T$AMTH$2 ,T$AMTH$3
,T$DBCR ,T$CCTY ,T$CVAT ,T$VTYP ,T$VLAC ,T$VAMT ,T$VAMH$1 ,T$VAMH$2 ,T$VAMH$3 ,T$QTY1 ,T$QTY2
,T$FPRD ,T$FYER ,T$RPRD ,T$RYER ,T$VPRD ,T$VYER ,T$BPID ,T$CATG ,T$USER ,T$DATE ,T$TIME ,1 T$TRUN
,T$CONT ,t$ttyp T$CTYP ,t$docn T$CINV ,T$CLIN ,T$CORN ,T$CSRN ,T$TCSH ,T$TRAN ,2 T$DELE ,T$INTT ,T$ADTY ,T$CRDT
,T$RECL ,T$RECO ,T$RECS ,T$CFRS ,T$SECD ,T$TEDT ,T$WTSC ,T$BUEX ,T$TXTA, 0, 0
from baan.ttfgld102880
where t$btno = '292' and T$docn = '16010047'
--2.删除102表数据
delete from baan.ttfgld102880
where t$btno = '292' and T$docn = '16010047'
4，问题：分配预收款带出多对汇兑损益。
解决方法：属于正常。
5，问题：批状态和事务处理状态异常。
解决办法：通过数据库，通用表维护来修改批状态，表分别为tfgld018（单据表），tfgld101（事务处理行表），tfgld100（批状态表）。
6，采购发票明细 tfacp2500m000可以进行关联客户发票编号和采购单据的信息，顺便可以关联到采购订单。
7，问题：打过补丁后出现表缺失，在同一开票界面无法预览和打印发票。
解决方法：将补丁卸载
8，问题：系统里采购价格怎么查？
解决方法：在价格差异有个J52的事务处理类型进行集成，可以查询，但是没有过账的话是没有记录的（J54里面也有部分）
价格差异"映射"过账 ， 前期建议手动检查错误并排查，后期可以开成自动，映射错误有两种情况，(1)映射方案本身错 (2)前端要素错。
设置自动的地方是作业管理里面的作业数据，可以人工改为冻结和自由。
9，问题：怎么根据发票号查询凭证号？
解决方法：应（收）付发票仪表板"未结发票"参考"包括全额付清的款项
，也可以用进程tfacp2500m000（采购发票明细）,比较直接。
10，问题：怎么修改应付凭证的税金科目？
解决办法：在事物处理类型p02中要修改税金科目，比如应交税金—应交增值税进项税 改成运费税等，点开事务处理明细，在参考信息"按行列出的税码"分账明细"修改税金科目。
11，问题：注销收付款差额过账勾选不勾选有什么差别？
解决方法：勾选，产生凭证，不勾选，产生预览
权限控制分别在应收付账款模块主数据"销售采购发票"注销付款/汇率变化差额的用户权限。
12，问题：infor系统内预收款当月核销不完怎么处理？
解决办法：预收款核销不完可以跨月，预收款可以定案，款项延续到下个月
在发票仪表板"与付款相关的单据"查找。
13，问题：成本构成图什么时候使用？
解决办法：采购物流无需使用成本构成表，制造物料使用成本构成表，料工费拆分明细等，物料通用默认数据定义物料明细，新建物料可以带出信息，勾选物料成本计算数据。
如果已下达生产订单，且对应物料没有维护成本构成图，则映射方案会报错，解决方法，从集成事务处理进程中找到对应的错误记录，分析集成事务处理附加信息中对应的要素和映射方案的关系，在映射方案中添加对应缺少的要素使其过去，再维护回来。
14，问题：仪表板中业务伙伴余额币种不对怎么办？
解决办法：币种不对同时数值也可能不对
首先应在主数据—业务伙伴中，业务伙伴币种余额进行相关的设置，然后重置业务伙伴余额，（公用数据管理-实用程序-重建业务伙伴余额）检查结果。
15，问题：生产订单各个状态有什么区别？
解决办法：已完成-已结（关单结算）活动-已完成（反冲完成，系统自动，或人工，人工的情况即使不反冲也可以修改状态）
待发放材料看是否冲完 。
16，问题：映射和过账job无法进行过账。
解决办法：给后台作业用户job880添加集成用户组的权限，映射和过账成功。
17，问题：销售发票在单据历史记录里维护发票信息杂项参考时凭证会缺少税金，而数据库会多一行应收账款。
解决办法，运用调用后台进程，总账—实用程序—重新启动处理—调用后台处理。
18，问题：日记账杂项成本无法顺利转出。
解决办法：杂项成本在收款付款时候会自动转出，然后点击插入，插入事务处理，新增费用科目即可，但是在日记账内需要做相应的两行才可以。
19，问题：供应商发票字段扩展长度。
解决办法：进程ttadv4105m100，新建后键入更新后长度，并转换成进行时，勾选reconfiger tables，这样会对bw的界面产生影响，拓展的长度不应超过原字段长度的一倍为宜。
20，问题：预付款选错供应商并核销相关发票后定案。
解决方法：将错误数据冲回,补做预付款，并对原发票做一张贷方凭单。
21，问题：应付 p12核销 p01时无法选到对应的P01发票，发票仪表板中确实有该发票。
解决方法：原因，p01是与采购订单相关发票，而p12是成本发票，类别不同无法选到核销。
22，问题：结算匹配中，结算单生成时依据的是订单单位，而匹配依据的是库存单位，两者在匹配过程中会取结算单的数值并取库存单位，造成负数没有核准。
解决办法，拆开结算单匹配并手工进行匹配核准。
23，问题：D02分配预付款，选择发票后，取消核准发现单据历史记录凭证不平。
解决办法：D02撤销预付款分配需要和匹配时的动作相一致，否则会出行类似现象，通过仪表板与付款相关的单据和未结发票查看发票和款项的对应关系，具体分析，该例子中只是后台数据有异常，通过数据库删除表数据后，点击事务处理后保存退出，看是否状态改变，否则通过数据库通用表维护修改事务处理的状态。 注意保留单据，不可妄删 。
24，后台通用表维护时删除单据会造成断号。
25，发票币种意外出错,且与结算单已经匹配并且定案。
解决办法:进程tfacp2107m000 ，将已经核准的发票撤销核准，撤销匹配，使用采购发票更正或者做相应类型的贷方票据处理状态为已登记的发票，但要注意P50和相应的J22，J23单据是否与源单据金额一致。采用发票更正P22将发票金额变为0是一样的。
26，问题：负借负贷时科目借贷方在一方,如何解决。
解决方法：在事务处理类型详细资料里,选项卡中将允许为负值的勾去掉,这之前必须将之前的业务取消掉. 改了之后过帐就可以，单据历史记录就是对的。集成事务处理里永远不会变。是单据历史记录会变成反分录。
26，问题：采购发票和结算单错误匹配,且发票已删除。
解决方法：在应付发票仪表板检查采购订单的发票信息，采购订单行的发票信息，检查表tfacp240,tfacp245的匹配状态，如果有异常匹配，则需要在对应的表中改正，已不存在的单据匹配，则要删除，查看表tfacp251中，发票和采购订单行的实际匹配状态，不一样的话则需要在GTM中进行修改，
使用进程tfacp1431m000,检查订单和发票的实际匹配情况，当发票与订单行匹配时，订单状态仍是处理中，结算后则变为已结算，
如果为寄存类业务，则在收货时并不产生应付数据，只有在使用时才会生成应付数据。
27,问题：应付正常录入发票,输入税码,但是单据历史记录无税金科目产生,产生错误提示,如下图:
解决办法：鉴于附件中报错是在读取BP主数据时，我怀疑可能跟这家BP的数据有关系，建议该用户试着录入另一家供应商的发票看看是否还报错。
税的科目是根据发票上的国别和税码以及你们在tfgld0571m000里面维护的科目来读取的，请检查一下该设置是否正确。
如果只有一个用户做这家供应商有问题的话，那可能是你们对这个用户做了权限限制了，可以排查一下对他的权限设置，对比一下跟另一个好的用户有何区别。
28,问题：核销两年前的两种发票，出现错误提示，重试10次后仍无法更改。请稍后再试的错误提示。
解决办法：提取错误日志
办法:
1) Open the session （whinh3122m000) and enter the relevant data.
Note: Do NOT run other sessions. Please make sure that there are no other parallel processes, sessions running under the same bshell login.
2) Right click on the BW or Worktop icon in the Task Bar (on the right-bottom side of your screen)
3) Select Debugging Tracing --> Debug Bshell
4) Check the following options in Debug Bshell session
Keep Log file after exit
Log messages to Trace
Trace Level - 1- Some details
Program Flow (in the 2nd form)
Internal SQL functions (in the 3rd form)
5) Write down the "Log Name" in the first form. This signifies the trace output file name (bshell.xxx) and the path it's stored in.
6) Go back to run the error session, （whinh3122m000) again.
7) After you've got the error report, Un-check all the options in step 4).
8) Extract the file (file name as noted in step 5) from its path (step 5) on the server and send the file to me.
29,在下生产订单时候,提示找不到物料的成本价结构。
解决办法：滚加成本。
30, 问题：中转科目不平跨月处理
如果转移订单没有做完中转科目肯定是不平的.
如果你事务处理的时间是2月份，那么集成也会产生在2月份，过账也是。
如果一定要做到1月份，可以把收货日期改到1月份，再看一下你们一月份的期段是否还开着，如果没有开，你再重新开启一下。不然如果1月已经关闭了，系统也会自动产生到下一个开着的期段的。
另外不是特别建议去修改收货日期，因为这样可能后面会对库存时间有影响。
如果转移订单没有做完中转科目肯定是不平的.
如果你事务处理的时间是2月份，那么集成也会产生在2月份，过账也是。
如果一定要做到1月份，可以把收货日期改到1月份，再看一下你们一月份的期段是否还开着，如果没有开，你再重新开启一下。不然如果1月已经关闭了，系统也会自动产生到下一个开着的期段的。
转移订单应该是要从A仓库先发料到B仓库，然后B仓库在进行收货的。而所有的集成日期都是根据事务处理日期来的。
eg.
情况1：如果你从A发到B的仓库是1月10日，而现在B做收货动作在2月份，那么发料的集成事务处理就产生在1月，而B会在2月。
情况2：如果我现在把收货时间修改到1月，在满足1月集成期段关闭着的情况下，那么集成事物处理的时间就不会算入1月，会记录到下一个开着的集成期段内，可能是2月，也可能是其他，看你们具体期段开的情况。
情况3：如果我现在把收货时间修改到1月，在满足1月集成期段开着的情况下，那么集成事物处理的时间就会算入1月。
如果要做到1月份，需要满足2个条件：1.是要开启集成期段 2.收货的时间要修改到1月份
另外不是特别建议去修改收货日期，因为这样可能后面会对库存时间有影响。
你们可以自己考虑一下利弊，看到底是修改还是做在2月份。
如果直接是做在2月份，单独看1月份的账是不平的，需要2月份的处理完后一起看
31,问题：采购价格差异中采购订单价格来源:
解决方法：首先，请确认你的采购价格为多少在采购订单中。
在进程采购订单行（tdpur4101m000）buying选项中你能看到价格的取值来源。
价格取值的搜索：
1.首先会检查是否有采购合同，当有采购合同价的时候，系统会检索Purchase Contract Prices (tdpur3103m000)
session是否有有效的特殊合同或者普通合同
2.当合同为无效，或者没有设置时，系统会读取价目表里的价格进行检索。最高级别是供应商价目表。你可以在进程价格参数（tdpcg0100m000）中，找到你使用的供应商价目表，并在Price Book Lines (tdpcg0131m000)行内找到相应价格。
3.如果系统也没有找到价格在价目表进程中，那么它就会检索物料价格 (tdipu0101m000) 进程。
以上是关于采购价格的系统逻辑。
如果你在收货后发现价格有问题，在还没有做其他操作之前可以通过"change price and discounts after
receipt" (tdpur4122m000) 进程对其进行更正价格。如果已经核准发票并已结算，则无法再通过这个进程修改。
32,问题：业务伙伴地址无法添加，提示因为在公用数据参数进程中未设置地址编号组，所以无法推进。
解决办法：
从报错信息看是因为你没有在COM Parameter(tccom0000s000)中设置addresses下面的number group导致的。
你维护一下应该就可以了
Com parameter在主数据master data parameters下面。主数据-主数据参数-公用数据参数里进行维护。
number group 里面的 IN USE 是灰色的，而且打不了对勾的，无法维护, 选的是tccom5000m000最上面第一条记录去修改的。
33，问题：如何将在系统内将发票开至上月？
解决方法：开票，修改开票日期，使之过度到上一会计期内，组合发票后，在开票申请中找到对应项，并在特定-发票中将发票的日期改成上个会计月的日期，进行创建发票，上期的应收期间状态必须是打开状态。
34，问题：如何定期冲销计提日记账？
解决方法：1. 在事务处理里是Journal voucher里面选中reversal，reverse on选择specific date，然后你可以在reversal date中选择你的冲销日期。
2. 在reverse entry（tfgld1295m000）冲销分录里，选中new document，在create new document里面选到相应的document date.
35，问题：系统打印程序显示无权访问公司编号0怎么解决？
解决办法：在Tools角色数据-特定-按模块列出的进程权限中，添加STP（Standard Program）,所有权限，并将角色重新运行至进行时即可。
36，问题：无法批量更新销售价格（下达至开票前）。
解决方法：统一开票模块，发票组合过后销售订单已经锁死，无法通过进程tdsls4132m100进行批量修改，另外，改进程只要销售订单界面可以修改，即可使用该进程进行价格更新，不管价格来源是什么。
37,结算单已收货未检验的情况下是无法生成结算信息的，估价不可从此进程获取。
38，银行日记账在插入事务处理时提示下图，解决方法，新增汇率，维护对应的货币因子。
