何慕雄：销售订单的价格与发票的价格不一样
整个SD销售的流程是先下销售订单，然后发货，最后是开发票。那么，销售订单上的价格和SAP发票上的价格应该是一样的。但是，今天SD的用户Tracy却惊奇的发现某一张订单上的价格和发票上的价格是不一致的。
事情是这样的，用户发现在系统中，对于某一物料，SAP发票中是一行金额是216.00元，而在销售订单中，这一物料是两行，而两行的价钱加起来却是215.99元，就差了一分钱，这是为什么呢？原因也很简单，就是在SAP中，我们的人民币的价钱只是小数点后两位数的，这就意味着如果价钱是小数点后三位数的，就要rounding, 而在这个价钱的条件类型condition type中，我们设了rounding的规则是‘商业规则’，而商业规则就意味着四舍五入；比如说吧，如果原来的价钱是10.454的，就会变成为10.45;而如果原来价钱是10.455的，就会成为价钱10.46了；
而如果对于我们这个例子来说，对于同一物料，因为在销售订单中是两行的，而在发票中却是合并成为一行的，而两行加起来，因为四舍五入的关系，其金额可能就与发票不一样了。那么，应该是如何处理这个问题呢？其实很简单，一是要尽量保证销售订单不要拆分，就是说一个物料只有一行，而相对应的，是发票中该物料也只有一行，那么，销售订单中的金额和发票中的金额就能够一样了。
其次，如果在开了SAP发票以后才发现金额不一样呢？那也很好办，就是在定价程序，pricing procedure中设立一个专门的，用于调整价差的条件类型；然后，在发票中进行调整，如下图，
我们可以设立一个ZDIF的条件类型，然后手工输入+0.01或者是-0.01的调整价格；另外，要注意的是，最好在billing document发票的定价中进行调整，而不要在销售订单的定价中进行调整；而且，要在accounting document产生前进行调整，而如果accounting document产生了，发票billing document的价格就不能够产生了。
但是，有人可能会说，在SAP里面，在没有发票锁定posting block的话，如果发票billing document产生了，accounting document也会自动产生的；那么，在这种情况下，岂不是不能够手工输入这个ZDIF吗？应该说，这种情况确实会发生，那么，该如何来处理这种事情呢？其实也很简单，如果在创建了SAP发票，生成了财务凭证accounting document后，发现价格错误了，则只需要用VF11把该SAP发票给取消掉，然后用VF01再次生成发票，而在保存文件前，记住用ZDIF这个条件类型输入价差，并在输入完价差后，再保存并自动生成财务凭证accounting document，则就可以保证销售订单与发票的价格是一样的了。
有人则会对何慕雄提出的这种方案提出质疑，他们担心，如果整天取消发票的话，岂不是很麻烦；其实哪倒不用太担心，因为销售订单与发票金额不一样的情况比较少，所以发现了以后再取消也不会增加太多的工作量。
